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　　欧宝平台在不断进步的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是组织考核的依据。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编整理的空运部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　1.带领和组织空运货物的运价和销售政策的提供，及各条空运航线.根据公司要求，组织本部门员工分工合作，控制项目开发和维护的.工作质量、工作进度，并按目标完成。

　　3.负责本部门人员的全面管理、调配和考核；做好团队建设和培养工作，有效率的展开工作并管理好团队。

　　5.每月负责编报本部门的各种预算，并对产生的各种费用进行审核，控制成本。

　　2.及时跟踪每一票货物，以确保货物按预计航班运出。每一票货物需跟踪到货物到达目的港交给收货人为止。

　　3.操作报关后客户要求的提单更改，即联系航空公司发电报及cca,并跟踪已保证更改成功。

　　4.遇到超出个人能力范围内或权限的.，及时要求op帮助，在op的帮助和指导下及时、有效、迅速地解决问题。

　　8.对于工作中碰到的问题，及时通过书面记录方式，总结到《月总结》或者编写专项流程。

　　9.对于工作中碰到的问题，能积极提出妥善建议。或者通过会议的方式，有效的解决问题。

　　11.及时、有效、迅速地处理解决不正常货况（包括及时跟客户，航空公司等涉及的各方面沟通，处理，及特定情况下的授权解决）。

　　1.对内负责本组内各环节服务过程地监控，领导本小组成员有序、有效率地进行日常工作，及时、有效地解决突发状况，在权限范围内解决本小组其他成员不能解决或无权决定的事情。善于发现工作中可能存在的问题、隐患并加以解决或向主管上级提出优化方案，沟通解决本小组内部、本小组与其他组之间出现的问题，保证本小组工作顺利完成且分工合理，经常与主管上级沟通本小组工作状况、人员表现、存在问题等。对外日常工作中代表公司并配合上级处理好与航空公司、客户、同行的关系，妥善解决或提出建议。

　　2.监控货量变化情况、客户变化情况，确保及时进行客户电话回访，随时跟踪客户动态，定期进行客户满意度调查，并收集航空公司、同行变化信息，随时于主管上级沟通，将业务进展状态及各类信息及时告知主管上级。3.订舱。接受客户委托，具体为接到客户委托书，审查委托书是否合格、齐全，根据货量、货物性质、客户的信誉度等作出是否需要正本委托书、是否要求客户于货走之前付现金或出正本付款保函等决定，做到付要求客户提供正本到付保函；审查改货卖价是否正确，是否低于成本。如发现单票货物卖价低于成本需告知该货物销售人员要求其作出更改，如确需以低于成本进行销售的要经主管上级同意后方可操作。根据客户委托和公司的销售政策，在保证客户利益的前提下，选择效益最高，最有利于实现公司销售政策的航线安排，每一份委托都要做到及时处理，并且及时把预定舱位情况反馈给客户。如所订舱位无法满足客户要求，及时与客户沟通并做出继续争取或建议客户改换航空公司或建议拒接该票货物等决定。根据是否做到付，是否有门到门服务，是否有吃泡等因素决定是否用代理。

　　4.价格采购。针对货量较大、特殊目的港、特殊时期等状况向航空公司申请价格。对于非我司优势航线、货的且始发港不是厦门的货物需向同行询价，进行综合考虑选择对我司最有利的合作伙伴且至少向两家以上询问以取得对我司最有利的价格。在使用以前从未合作过的同行前必须经过仔细的供方评价审核，审核合格后经主管上级同意方可采用。

　　5.安排接货、报关（报检）、随机文件。定舱后，根据客户要求告知现场调度及时安排接货拿资料，同时告知大概报关及交接时限等。初步审查报关（报检）文件是否合格，追踪报关（报检）进程，跟客户及报关行及时沟通与报关（报检）有关的问题，以保证报关（报检）的顺利进行。注意在与客户及报关行联系变更客户提供的原始资料时，必须根据具体情况做出自行记录、要求客户书面确认等。制作或要求本组单证人员制作随机文件，并对随机文件内容进行记录，必要时复印存档。

　　6.解决不正常货况。根据本组其他人员地报告和客户投诉等及时协调解决发生的突发状况，及时利用可能有助于解决问题的人员进行沟通加以解决，决定是否告知客户，如须告知，则以书面及时、准确的跟客户沟通事件的进展情况、解决办法等，根据事件的严重性决定是否告知主管上级或要求主管上级协助解决。记录或要求本组其他成员记录不正常货况发生的原因、经过、解决方式，提出预防措施等备查，如发现涉及本组或本公司内部问题导致不正常事件发生或扩大的应及时进行协调解决或向主管上级提出解决方案。

　　5、根据客户的要求和操作规范,与公司内部各部门沟通与协调,确保满足客户服务的要求。

　　2.结算。依据业务用单情况随时跟各航空公司结算领用提单。具体:厦航每周结算一次,需自制结算报表;南航每月一次,自制结算报表;国航,大韩,长荣,澳航,泰航,卢森堡航空每半月根据其发来的帐单对帐结算一次,并及时提供提单使用情况和编制库存报表。

　　3.监督催款。需要票结的客户逐票传真收款通知书给客人,并及时跟客人确认开发票催回款项;负责催收指定货和海外部的业务杂费;负责催收公司月结客户的.款项,通常客户确保收款期限为30-45天,个别客户为60天,以力求促进公司的。

　　2.及时、准确、安全地按规定的行车路线驾驶车辆、接送有关人员欧宝平台、配合现场操作的实际情况(航班时间,报关交接时间等)装载货物或到规定的各点领全资料(初步审核报关资料),分辨不同客户的货物,完成各项运输及接送任务。清点接送货物的件数和货物外包情况,有异常第一时间向上级主管报告确认解决方案,对装载在所负责车辆上的货物必须保证其安全。

　　3.每日根据现场主管的`安排到客人所在地派送发票、核销单等重要资料,需要时带回现金结帐。

　　4.填写每月费用报销单,报公司领导审批,负责落实车辆搬运等正常费用的报销。

　　6.经常对车辆进行全面检查及清洗,及时排除各类故障、上报用油情况,保证随时派工随时出车。

　　7.不准公车私用,运输接送途中不准随意耽搁。遵守纪律,对未经领导同意或未办理用车手续的用车要求,应予拒绝,对违反交通规则或不合理的用车申请,应予拒绝。

　　1.接到代理或客户预报及时查询跟踪，如遇不正常情况需查明原因（如航班延误等）及时反应给代理或客户。

　　2.根据预报及时换单，并在24小时内向收货人发《到货通知书》跟催款单（告知各项费用明细并留底保存）。

　　3.根据客户要求在一主单对应一分单的情况下：如客户自行报关，在向客户收取相关杂费和空运费（到付）后，可直接放单与客户（如cnee为五矿公司需加盖公章签转），进行签收登记；在一主单对应多分单（二份或更多）的情况下：须分拨移仓入海关二级监管仓，如客户自行报关，在向客户收取相关杂费和空运费（到付）后，可直接放单给客户，进行签收登记。

　　4.根据代理或客户要求做todoor或ddp/ddu，到货站领取货物（对破损货物进行拍照留底，并要求货站开具《货邮运输异常报告》，及时做出反应），直接安全且迅速派送至客户指定的地点。

　　5.在直接放单情况下，需在收取相关费用及空运费（到付）后才允许放单；在客户委托报关及todoor的情况下，需在收取所有费用后，才允许把货物交给客户。

　　6.电话或直接面对客户要以认真、热情、细心的态度来对待，严禁态度恶劣。并积极参与客户维护，配合业务部门。

　　1.带领和组织空运货物的运价和销售政策的提供,及各条空运航线.根据公司要求,组织本部门员工分工合作,控制项目开发和维护的工作质量、工作进度,并按目标完成。

　　5.每月负责编报本部门的各种预算,并对产生的各种费用进行审核,控制成本。

　　1.服从op的工作安排,在做好自己工作的同时,具有团队意识,帮助团队其他成员完成整个团队的任务目标。

　　2.根据iata规则制主提单,分提单。在追求取得最大的合理利润的前提下,确保准确、快速、及时制单。(准确率和速度不影响进程)

　　4.打单前,在得到过磅数据后,立即审核过磅重量和客户提供的订舱重量是否相符,如发现过磅重量与订舱重量相差的公斤数超过订舱重量的10%或超过30公斤的,在告知op的同时需立即与客户确认重量,重量经客户确认接受后方可制单。

　　5.制单时,如因客户要求变更托运书内容或发现制单要求、报关资料与客户提供的托运书不符,应立即跟客户确认,并在接到客户重新提供正确的托运书后,方可制单。如因客户或销售人员要求变更出货资料,将导致提单资料与实际资料不符的,需立即告知op,由op决定是否做出变更、是否要求客户出保函,然后在op的指示下进行操作,如需客户出保函的要收到正本保函后,方可制单。

　　8.监督职能:监督通过对照托运书、随行记录,检查订舱环节的逻辑是否合理,有无明显错误。

　　1.对内负责本组内各环节服务过程地监控,领导本小组成员有序、有效率地进行日常工作,及时、有效地解决突发状况,在权限范围内解决本小组其他成员不能解决或无权决定的事情。善于发现工作中可能存在的问题、隐患并加以解决或向主管上级提出优化方案,沟通解决本小组内部、本小组与其他组之间出现的问题,保证本小组工作顺利完成且分工合理,经常与主管上级沟通本小组工作状况、人员表现、存在问题等。对外日常工作中代表公司并配合上级处理好与航空公司、客户、同行的关系,妥善解决或提出建议。

　　2.监控货量变化情况、客户变化情况,确保及时进行客户电话回访,随时跟踪客户动态,定期进行客户满意度调查,并收集航空公司、同行变化信息,随时于主管上级沟通,将业务进展状态及各类信息及时告知主管上级。3.订舱。接受客户委托,具体为接到客户委托书,审查委托书是否合格、齐全,根据货量、货物性质、客户的信誉度等作出是否需要正本委托书、是否要求客户于货走之前付现金或出正本付款保函等决定,做到付要求客户提供正本到付保函;审查改货卖价是否正确,是否低于成本。如发现单票货物卖价低于成本需告知该货物销售人员要求其作出更改,如确需以低于成本进行销售的要经主管上级同意后方可操作。根据客户委托和公司的销售政策,在保证客户利益的前提下,选择效益最高,最有利于实现公司销售政策的航线安排,每一份委托都要做到及时处理,并且及时把预定舱位情况反馈给客户。如所订舱位无法满足客户要求,及时与客户沟通并做出继续争取或建议客户改换航空公司或建议拒接该票货物等决定。根据是否做到付,是否有门到门服务,是否有吃泡等因素决定是否用代理。

　　4.价格采购。针对货量较大、特殊目的港、特殊时期等状况向航空公司申请价格。对于非我司优势航线、货的且始发港不是厦门的货物需向同行询价,进行综合考虑选择对我司最有利的合作伙伴且至少向两家以上询问以取得对我司最有利的价格。在使用以前从未合作过的同行前必须经过仔细的供方评价审核,审核合格后经主管上级同意方可采用。

　　5.安排接货、报关(报检)、随机文件。定舱后,根据客户要求告知现场调度及时安排接货拿资料,同时告知大概报关及交接时限等。初步审查报关(报检)文件是否合格,追踪报关(报检)进程,跟客户及报关行及时沟通与报关(报检)有关的问题,以保证报关(报检)的顺利进行。注意在与客户及报关行联系变更客户提供的原始资料时,必须根据具体情况做出自行记录、要求客户书面确认等。制作或要求本组单证人员制作随机文件,并对随机文件内容进行记录,必要时复印存档。

　　6.解决不正常货况。根据本组其他人员地报告和客户投诉等及时协调解决发生的突发状况,及时利用可能有助于解决问题的人员进行沟通加以解决,决定是否告知客户,如须告知,则以书面及时、准确的跟客户沟通事件的进展情况、解决办法等,根据事件的严重性决定是否告知主管上级或要求主管上级协助解决。记录或要求本组其他成员记录不正常货况发生的原因、经过、解决方式,提出预防措施等备查,如发现涉及本组或本公司内部问题导致不正常事件发生或扩大的应及时进行协调解决或向主管上级提出解决方案。

　　1.负责安排及督促每日现场工作人员的工作,并根据每日现场工作内容对司机的行程进行总安排,再由调度进行具体工作分配。配合财务严格控制发票签送。在合理安排员工工作的同时,激发员工工作积极性,提高工作效率,以取得明显效果。

　　2.了解突发事件的发生原因,负责各岗位运作的`协调与指导,及时处理在授权范围内异常紧急事件,并及时将相关意见反馈给上级。

　　4.与报关行的信息沟通,及时了解每票货报关情况,是否验货、放行等,以便进行下一环节的操作。

　　6.对特殊货物进行dgm鉴定,监督操作人员并及时反馈送检结果。每月督促op准确、及时录入dgm等代垫费用,以便与财务结算,确认每月有足够的备用金欧宝平台。

　　8.严格执行公司有关方针、政策、制度、要求和操作流程。每月对当月实际操作状况和任务执行情况进行回顾,根据实际工作情况,提出合理化建议和改进方案,形成回顾总结报告,并提交给上级。

　　2.负责空运进出口物流国内，国外各环节事件的协助处理，对在途物流异常情况进行快速处置;

　　4.根据产品内容，制定、梳理、衔接、操作空运运输、口岸操作等一系列物流流程;

　　4.各交接点有关文件的传递（特别注意盖“可收运章”、送货时间、单证及报关资料的交接）。

　　5.放行提单的交接（交接时间，检查提单的是否有齐全的放行手续，注意超时费）。

　　6.协助op跟报关行确认是否当天所有提单都已收单，异常情况第一时间反映给op，下班前确认是否有剩余过磅托运单及清点安置未能当天进舱的.货物

　　7.在海关验货发生找不到货或货物件数较多的情况下，现场操作人员必须在第一时间通知op并协助报关员寻找货物及开箱查验。

　　2.办公用品管理:托运书,出口发票,分提单,随行记录单登记领取,文具用品申领及登记发放

　　4.考勤登记及每月加班统计:公司托收电话费统计给经办室,卫生费用报销,快递费核算报销,房租水电排污费报销

　　5.后勤杂务:整理随行记录及提单,饮用水,花木的养护,日常卫生整理监督,查找随行记录提单资料,垃圾文件碾碎